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连云港市体育彩票管理中心2019年度部门预算公开

编辑:卢本伟2019/02/10 00:47

  七是做好终端,强化技术保障。2019年,我中心将分期分批地对全市体彩销售终端机器进行除尘保养,在保养的同时,对全市体彩销售网点的电线、电等进行安全隐患排查。为全市体彩销售保驾护航,零安全事故发生。

  (二)公用经费9.99万元。主要包括:水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行费。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

  项目支出预算数为926.59万元。与上年相比增加153.94万元,增长19.92%。主要原因是部分项目支出增加。

  六是加大宣传力度,公益体彩。近年来,宣传工作所发挥的作用越来越得到各级体彩机构的重视,“品牌”的价值不容忽视。2019年将继续打造公益体彩,遵循节日特征,拾遗补缺,并根据群众的不同需求,开展形式多样的公益活动,兼顾物质和帮扶,继续加大宣传力度,利用各种宣传渠道实施普及式、渗透式广告宣传,让体彩品牌深入。

  连云港市体育彩票管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  连云港市体育彩票管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

  连云港市体育彩票管理中心2019年度财政拨款收、支总预算991万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加153万元,增长18.26%。主要原因是预测销量增长,部分项目支出增加。

  (按“部门预算公开10表性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

  3.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出991万元,与上年相比增加153.49万元,增长18.33%。主要原因是部分项目支出增加。

  此外,基本支出预算数为64.41万元。与上年相比减少0.94万元,减少1.44%。主要原因是商品和服务支出定额减少。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  连云港市体育彩票管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算0万元,与上年预算数相同。

  连云港市体育彩票管理中心2019年度收入、支出预算总计991万元,与上年相比收、支预算总计各增加153万元,增长18.26%。主要原因是预测销量增长,部分项目支出增加。其中:

  (反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

  (反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2019年市级部门预算的通知》(连财预〔2019〕2号)填列。)

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  2.采购品目名称根据《采购品目分类目录》(财库[2013]189号)品目名称填写。

  2019年本部门共8个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计926.59万元。

  本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

  连云港市体育彩票管理中心2019年性基金支出预算支出991万元。与上年相比增加153万元,增长18.26%。主要原因是部分项目支出增加。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (2)性基金收入预算991万元,与上年相比增加153万元,增长18.26%。主要原因是预测销量增长。

  连云港市体育彩票管理中心2019年财政拨款预算支出991万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加153万元,增长18.26%。主要原因是部分项目支出增加。

  

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  1.城乡社区支出(类)住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,与上年预算数相同。

  1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)支出0万元,与上年相比减少0.49万元,减少100%。主要原因是上年预算系统录入时误选科目,2019年更正。

  连云港市体育彩票管理中心2019年度财政拨款基本支出预算64.41万元,其中:

  3.其他支出(类)支出991万元。与上年相比增加153万元,增长18.26%。主要原因是部分项目支出增加。

  2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  连云港市体育彩票管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  (反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

  (一)人员经费54.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

  2.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出991万元,与上年相比增加153.49万元,增长18.33%。主要原因是部分项目支出增加。

  2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)支出0万元,与上年相比减少0.49万元,减少100%。主要原因是上年预算系统录入时误选科目,2019年更正。

  2019年度采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。2019年度没有安排市级财政采购预算指标支出。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过过桥费、保险费、安全励费用等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  连云港市体育彩票管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元,其中:

  2019年,我中心将充分发扬“一声令下、一干到底、一往无前”的拼搏,齐心协力、攻坚克难,为连云港“高质发展后发先至”贡献一份力量,主要做好以下几项工作:

  五是加大培训教育,提高业务能力。综合运用远程教育平台、邀请专家授课、现场知识、集中培训学习等方式,多层次、多方面、多角度开展多轮次培训教育,不断提高全市体彩工作人员及网点业主、销售员业务能力水平,以更好地服务体彩销售网点。

  一是强化担当,建设责任彩票。牢固树立“四个意识”,落实“两个”,深刻认识到公益体彩的重要意义,以人民为中心的发展思想,突出体育彩票的公益性,建设负责任、可信赖、持续健康发展的国家公益彩票。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市体育彩票管理中心。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  (反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

  四是明确目标定位,强化地推工作。将地推工作纳入全年重点工作进行统筹考虑,确保地推工作取得应有成效。重点开展一些大型与体育或文化相结合的地推活动,扩大客户人群,为体彩长远发展不断注入新生力量。

  注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费及其他费用。

  

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  .根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合部、财务部、公共关系部、概率和竞猜游戏部、技术部、即开和渠道管理部、党群工作部、市场发展部。本部门无下属单位。

  (反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

  (反映部门年度性基金支出预算安排情况。性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的性基金收入数一致,并按照收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

  三是严格履职尽责,加强安全运营。始终牢记“安全是彩票的生命线”,继续强化体育彩票各项安全,确保全年体育彩票销售安全、正常、有序运营。

  二是优化现有渠道,提升网点质量。继续优化体彩渠道建设,深耕全市网点基础建设工作。在新形势下,加强体彩销售的多样性,增大销售覆盖面,优化网点综合销售能力。2019年,拟扩展即开一类渠道网点,同时争取有1家以上的体彩连锁渠道落地。继续加大网点巡查力度,提高大乐透电子池、竞彩荧光板、电子走势图等达标率,不断优化网点质量。

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费及其他费用。